Rapport annuel sur les dépenses de voyages, d’accueil et de conférences
Transports Canada 2017 - 2018
Comme l’exige la Directive sur les dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et d’événements du Conseil du Trésor, le présent rapport fournit de l’information sur les dépenses de voyages, d’accueil et de conférences de Transports Canada pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018.
Les dépenses de voyages, d’accueil et de conférences engagées par un ministère ou un organisme fédéral sont liées à des activités qui appuient le mandat du ministère ou de l’organisme et les priorités gouvernementales.
Mandat :
Les dépenses de voyages, d’accueil et de conférences engagées par Transports Canada sont liées à des activités qui appuient le mandat du ministère et les priorités du gouvernement. Ces dépenses soutiennent l’exécution des programmes et la prestation des services fondamentaux suivants pour les Canadiens en élaborant des politiques et des programmes pour le gouvernement du Canada et d’en assurer la supervision, afin que les Canadiens puissent avoir accès à un réseau de transport qui est sécuritaire et sûr, respectueux de l’environnement et novateur et efficace.
Transports Canada Dépenses pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018
Catégorie de dépenses |
Dépenses pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018 (en milliers de dollars) |
Exercice se terminant le 31 mars 2017 Note 1 (en milliers de dollars) |
Écart (en milliers de dollars) |
|---|---|---|---|
| Voyages | |||
Activités opérationnelles |
9 106,00 $ |
- | - |
Principaux intervenants |
6 285,00 $ |
- | - |
Gouvernance interne |
2 948,00 $ |
- | - |
Formation |
6 340,00 $ |
- | - |
Autre |
637,00 $ |
- | - |
| A. Total des dépenses de voyages | 25 316,00 $ |
16 555,00 $ |
8 761,00 $ |
| B. Accueil | 353,00 $ |
215,00 $ |
138,00 $ |
| C. Frais de conférences | 300,00 $ |
96,00 $ |
204,00 $ |
| Total [A, B, et C] | 25 969,00 $ |
16 866,00 $ |
9 103,00 $ |
| Voyages internationaux du ministre et du personnel du ministre | 88,00 $ |
52,00 $ |
36,00 $ |
Écarts importants par rapport à l’exercice précédent
Total des dépenses de voyages :
*Mise à jour 27 Septembre 2019 : Les montants pour les catégories Activités opérationnelles (de 8 023 k$ à 9 106 k$) et Autre (de 1 720 k$ à 637 k$) ont étés mises à jour pour refléter un changement apporté à la structure de codage afin d’offrir des mesures comparables avec les chiffres de 18-19. L’analyse des écarts demeure inchangée.
Comparativement à l'exercice 2016-2017, les dépenses de voyages ont augmenté principalement en raison d’investissement dans la formation technique ainsi qu’en raison de l'augmentation des activités de mobilisation et de sensibilisation avec les communautés autochtones, l'industrie, les gouvernements municipaux et provinciaux, les partenaires internationaux et autres intervenants pour les nouvelles initiatives, telles que :
-le plan de protection des océans,
-la modernisation des régimes législatifs, réglementaires et de surveillance de Transports Canada,
-l'initiative des corridors de commerce et de transport.
De plus, le ministère a organisé un grand nombre de tables rondes à travers le pays en 2017-2018, notamment pour les examens de la Loi sur les chemins de fer et de la Loi sur le pilotage.
Les dépenses de voyages en 2016-2017 (16,6M$) et de 2015-2016 (21,0M) étaient significativement inférieurs puisque le ministère a mis en oeuvre des mesures de contrôle des dépenses dans l'ensemble de l'organisation dû à des pressions budgétaires. Malgré l'augmentation des activités de mobilisation et de sensibilisation, les dépenses de voyages sont demeurées au même niveau que les chiffres de 2014-2015 (26,2M$).
Accueil :
Comparativement à l'exercice 2016-2017, les dépenses d’accueil ont augmenté principalement en raison de la nouvelle initiative du Plan de protection des océans ainsi que de plusieurs autres programmes et activités du ministère.
Frais de conférences :
Comparativement à l'exercice 2016-2017, les frais de conférence ont augmenté principalement pour améliorer l’engagement avec les principaux intervenants ainsi que la promotion des nouvelles initiatives, des services et programmes du ministère.Le ministre et le personnel exempté du ministre – voyages internationaux :
Comparativement à l'exercice 2016-2017, les dépenses ministérielles liées aux voyages internationaux du ministre et de son personnel exempté ont augmenté principalement en raison d’obligations internationales additionnelles pour 2017-2018.